2021年财政支出整体绩效评价报告（海南省红十字会本级）
编辑：[本站]时间：[2022-06-02]
财政整体支出绩效评价参考指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评价标准 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | ||
决策程序 | 5 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | ||
分配结果 | 6 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
到位时效 | 2 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | ||
管理制度 | 9 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
产出质量 | 4 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | ||||
产出时效 | 3 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | ||||
产出成本 | 3 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | ||||
项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | ||
社会效益 | 8 | 7 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | ||||
环境效益 | 8 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | ||||
可持续影响 | 8 | 7 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | ||||
服务对象 满意度 | 8 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 96 |
附件3-1
财政支出整体绩效评价报告
评价类型： □完成结果评价
项目名称： 整体支出绩效
项目单位： 海南省红十字会本级
主管部门： 海南省红十字会
评价时间： 2021 年 1月 1日至2021年12月 31 日
组织方式： 项目单位
评价机构： 项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省红十字会
上报时间：2022年4月30日
附件3-2
项目绩效目标表
项目名称：
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 租用备灾仓库 | 800平米 | √ | |||
产出指标 | 应急救护培训人次 | 1000人 | √ | |||
产出指标 | 造血干细胞采集 | 1000人 | √ | |||
产出指标 | 器官捐献 | 6人 | √ | |||
效益指标 | 受益群体满意度 | 90分 | √ | |||
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件3-3
项目基本信息表
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||
项目实施单位 | 海南省红十字会 | 主管部门 | ||||||||||||||
项目负责人 | 周瑾 | 联系电话 | 15008981321 | |||||||||||||
地址 | 海口市白龙路43号 | 邮编 | 570000 | |||||||||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||||||||||
计划投资额 （万元） | 1180.33 | 实际到位资金（万元） | 1180.33 | 实际使用情况（万元） | 1130.64 | |||||||||||
其中：中央财政 | 267.6 | 其中：中央财政 | 267.6 | |||||||||||||
省财政 | 912.73 | 省财政 | 912.73 | |||||||||||||
市县财政 | 市县财政 | |||||||||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||||||
二、绩效评价指标评分（参考） | ||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | ||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | ||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 | ||||||||||||
决策程序 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||||||||||||
分配结果 | 6 | 6 | ||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | ||||||||||
到位时效 | 2 | 2 | ||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理制度 | 9 | 9 | ||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | ||||||||||
产出质量 | 4 | 4 | ||||||||||||||
产出时效 | 3 | 3 | ||||||||||||||
产出成本 | 3 | 3 | ||||||||||||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 | ||||||||||||
社会效益 | 8 | 7 | ||||||||||||||
环境效益 | 8 | 8 | ||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 7 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 8 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||||
附件3-4
财政支出整体绩效评价报告
一、概况
项目包括OA系统建设、红十字救助、办公用房租赁、人员支出、公用经费、小天使彩票公益金项目、分库采血宣传动员经费、遗体器官捐献前期工作经费和红十字总会拨工作经费等，主要职能为应急救护、培训，部分困难捐献者家属救助，白血病、心脏病患儿救治，联合血液中进行造干血样采集、宣传，开展器官捐献及前期宣传、后续慰问工作等等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
省财政一般公共预算经费于当年1月份下达并开始执行，中国红十字会总会项目经费根据年中工作安排下拨资金，我会根据资金到位情况调整预算并执行。
（二）项目资金使用情况分析
我会总预算1180.33万元，其中：省财政一般公共预算912.73万元，中国红十字会总会项目预算267.6万元。省财政一般公共预算中，人员及办公经费预算700.48万元，占了76.75%。项目总预算479.89万元，支出439.95万元，完成率达到91.68万元。
（三）项目资金管理情况分析
所有项目均列入预算，经预算管理一体化系统支出，每一笔支出均在财厅国库局的监管下，按照相关财经规定支出。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析
OA系统建设、207项目和办公用房租赁根据合同及项目进度支付，省财政瘀斑公共预算中的经常性项目项目总资金33.6万元，与申请的预算差距较大，我会根据审批后的资金量制定当年工作计划，部分资金也与办公经费混用。其中主要支出有：7.38万用于全省红会系统业务培训，市县工作调研用差率费9.9万元。红十字会项目根据当年工作任务安排工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的效率性分析
2021年项目预算1180.33万元，支出1130.64万元，占预算的95.79%，其中部分红十字会总会项目年底下拨2022年执行的项目经费，影响了支出率。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
2021年我会超额完成预期目标，其中：年初应急救护培训目标为1000人次，实际完成72268人；器官捐献目标为6人，实际完成82例，眼角膜捐献74片；造血干细胞入库目标为1000人，实际完成2050人；租用备灾仓库目标为800平米，实际租用了915平米，资助了75名白血病患儿和2名先心病患儿，。
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过应急救护培训，使社会各行各业群众掌握自救互就技能，特别是学校的救护培训，减少受伤及溺水造成的生命安全问题；通过造干宣传和入库，使更多献血志愿者了解捐献知识，从而完成造干采集，拯救血液病患者；器官、遗体和眼角膜捐献，高效推动医学和医疗工作的发展；仓库的物资储备，保障了紧急情况下受灾群众的基本生活和困难群众的救助。
电话：0898-65331824，65331817，65366647，65359682 传真：0898-65304627
地址：海南省海口市美兰区 白龙南路43号 海建大厦 副楼2楼 琼ICP备05001869号-1
帐户名称：海南省红十字会，帐号：2201020329200222339 ，开户银行：中国工商银行海口市新华支行
